关于流程建设的思考

damengshu

计划
: T! f: z" o& t- o计划是任何工作的开始，比如，项目开发要先定项目计划，敏捷项目一样要先输出PBI、SBI作为初始计划。

! X$ J& ^1 p4 k' u) ]+ y1 u+ d可以把流程建设当做一个项目来做，先输出流程建设的计划，方便工作开展。
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( T8 }& J/ L; u4 M2 x计划又分为：质量保证计划、质量策划、审核计划等，其中质量保证计划是针对项目的，质量策划用于QCC等专题质量活动，而审核计划适用于公司年度审核。
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' ^( ^5 ~4 b" g  l1 A5 W1 O, T审核
跟流程建设项匹配的活动，就是审核了。审核可分为内部审核、外部审核。

9 v3 Z' e& F  O0 B) U% R% k内部审核又可分为项目审核、年度审核（一般一年一次或两次针对所有流程活动的全面审核）
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外部审核也可分为供方审核和第三方审核，供方审核一般是对外协或外包商的审核，第三方审核则是由外部咨询机构进行的付费审核。比如ISO系列体系都会有外审，还有电信的TL9000、软件行业的CMMI会有续证审核。

当然审核还要有事前的培训、过程中的指导、答疑，而不是一上来就审核。

评价
可将审核结论可分为：有效性、符合性、完整性三种，用于评价流程体系执行情况。

有效性：实际执行的情况与流程要求是否相符、一致，有效性不符合的通常由QA去跟进。
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符合性：流程规范是否与工作开展的客观规律一致，是否能促进价值产生。符合性一般由管理者代表组织的管理评审活动来给出。

完整性：实际上就是写你所做，你实际执行的活动是否已提炼为流程规范。完整性有问题的项一般由EPG牵头改进。

) h6 k7 `+ H5 i7 u" I9 |5 t: U: D支撑
以上三点必然要有组织机构来支撑，否则只能成为空中楼阁。
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按支撑方向可分为：立法、执法、监督。

- @% @. W7 q) `; N4 F: B) K立法：大公司的工作分工精细，有专职的EPG（CMMI的叫法）负责输出各类流程规范。

执法：一般由QA负责，根据所负责的活动对象，QA又可分为PQA、SQA、DQA、SQE、QM、QC等，这个每家公司叫法不太一样。PQA指产品级的QA，负责整个产品的端到端的质量活动；SQA专指软件QA；DQA一般指设计QA，负责可靠性工作；SQE指供应商质量管理；QM指综合质量管理，比如质量理念宣传、质量考核等；QC指产线的质量控制岗。

监督：在ISO有专门的岗位叫管理者代表，即代表公司管理者行驶质量领域的决策活动，典型事项是年度管理评审，通常在内审后开展。管代可由公司分管领导担任，也可由质量部的老大兼任。
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/ P" ]8 H# Y) Z* @: e当然大部分小公司有QA就不错了，更不用说这么详细的分工。

5 P- V0 _' m6 f6 r不管角色是否齐全，该做的工作都得做到位，否则光有流程，没有执行，或只有执行，流程不完善，都不会有好结果。
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- w$ o$ \" v) C; ~知行合一
% K8 T6 a. }! u! W以上四点，正好符合PDCA，计划对应Play，审核对应Do，评价对应Check，评价的结论需要有支撑系统来改进，对应Action。

做的都要写出来，写出来就要做到，如果流程写的很完美，实际却做不到，必然会成为空中楼阁。

2 w7 L0 R; i! n: c; j) ~用一个词总结就是“知行合一”！
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CLBuu

做的都要写出来，写出来就要做到

showmaker

可将审核结论可分为：有效性、符合性、完整性三种，用于评价流程体系执行情况。