大型设备验收流程〔CRDM/GR04〕

Taio · 发表于 2020-3-5 14:42

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大型设备验收流程〔CRDM/GR04〕

0 定义

大型设备：公司各部门引进或联合供应商开发的设备，需要在安装后经过一段时间试用，对其性能进行技术验收的设备，主要指如下几类：

生产设备类：用于生产及检验而引进的设备，如：SMT生产线设备、波峰焊设备、线体类设备、高温室、压接机、铆接机、涂敷机、机加工设备、ICT测试设备、5DX测试仪、AOI、功能测试仪等。

基建后勤类：指和基建过程相关的设备类，如：卸货平台、变压器、配电系统、电梯、厨房设备、大型空调设备、水塔、除尘、通风、空气压缩机、发电机组等。

中试开发设备：指由中试部门开发而用于生产的设备，如：测试线、自动铆接设备等。

仓储设备类：指用于仓储、物流的设备，如：自动货柜、立体仓库、电动叉车等。

中试实验设备：指中试部门用于实验而引进的各种设备，如环境实验箱、洁净室、高温室等。

设备验收：按照商务合同签订的有关设备技术参数、备件协议、售后服务等条款的要求，对设备性能参数和设备供应商的服务所做的验收和接收工作。

1 目的

规范大型设备验收行为，减少不规范的设备技术性验收工作导致的设备技术性能达不到设计或合同要求现象而造成的产品缺陷和设备故障，实现设备预期的使用效能；明确设备验收工作职责，确保验收和付款的顺利进行。

2 适用范围

适用于华为公司及各子公司通过行政采购部采购的大型设备的验收（即采购合同号中特殊标志为字母“J”的合同）。

3 流程提要

3.1、中央收发监控部通知验收部门作好验收准备。

3.2、中央收发监控部与验收部门及供应商共同对到货设备进行开箱验收。

3.3、对于开箱验收不合格的情况由中央收发监控部反馈行政采购中心处理后执行处理结果。

3.4、由设备供应商和验收部门共同完成设备的安装与调试。

3.5、设备安装调试完成后由使用部门负责设备的试生产和运行。

3.6、由计量室负责设备附属仪器（表）的检定。

3.7、设备试运行后由设备验收部门组织设备的验收。

3.8、设备验收不合格的情况由设备验收部门提交相关责任部门进行处理，由相关责任部门按处理结论执行。

3.9、验收合格的设备，由中央收发监控部负责办理入库、出库及资产登记手续并将付款和资产录入凭证传递给相关部门。

4 输入

商务合同

采购订单

装箱单

5 输出

5.1 《大型设备仪器验收通知单》

5.2 《设备开箱验收单》

5.3 《设备安装调试报告》

5.4 《行政物品入库单》

5.5 《行政物品提货单》

5.6 《设备试用情况表》

5.7 《设备验收总结报告》

5.8 《设备移交验收单》

6 职责

6.1 行政采购中心

6.1.1 负责协调供应商处理设备验收过程中存在的问题，必要时参加设备验收会。

6.1.2 负责确定采购项目的技术联系人和商务联系人。

6.1.3 负责将采购合同号中特殊标志为字母“J”的采购合同的“验收条款”传真给中央收发监控部行政复核部。

6.2 进出口部

6.2.1 负责进口设备的报关。

6.2.2 负责组织进口设备的商检工作。

6.3 设备验收部门

6.3.1 验收部门的确定：

<1> 生产设备类：设备维护管理部门组织，申购部门和使用部门配合验收。

<2> 基建后勤类：由基建部负责验收。

<3> 其他设备：由申购部门组织验收。

<4> 对于大型引进设备，必要时申购部门可要求相关部门成立设备验收项目组，与供应商一起参与设备安装及验收工作。

6.3.2 负责参与设备到货后的开箱验收。

6.3.3 负责与供应商共同完成设备的安装调试，出具设备安装调试报告。

6.3.4 负责按合同中规定的设备验收时间组织相关部门按合同中签订的设备验收条款对设备进行验收，出具验收报告。

6.4 中央收发监控部行政复核部

6.4.1 负责按装箱清单和采购合同组织设备验收部门对到货进行开箱验收，出具《设备开箱验收单》。

6.4.2 负责根据《设备开箱验收单》在MRPII系统完成接收信息录入，打印《行政物品入库单》，申请资产编号。

6.4.3 负责依据《设备验收报告》完成设备入库和出库信息的录入。

6.4.4 负责向财务部门和资产管理部门出具付款凭证和资产录入凭证。

6.4.5 跟踪设备的验收进度。

6.5 中试部计量仪器室

6.5.1 负责大型设备（附属）仪器、仪表验收前检定工作，对于本部门不能检定的仪器、仪表，组织协调相关单位进行检定，出具计量仪器检定证书，核发“准用标签”。建立大型设备附属仪器、仪表台帐。

7 流程图

8 流程说明

001通知到货进出口部/供应商

对于进口的需按验收条款验收的物品（即合同号中“特殊标志”为字母“J”的合同）由进出口部提前（3-5天）将到货时间通知中央收发监控部行政复核部，对于境内采购需按验收条款验收的物品由供应商提前（3-5天）将送货时间通知行政复核部，行政复核部根据合同查询验收条款，并填写《大型设备仪器验收通知单》向设备验收部门发出验收通知（可以是邮件的形式），（内容包括验收责任部门、预计到货时间、验收所需阶段和时间、是否需商检等）。

002 开箱验收中央收发监控部/设备维护管理部门/供应商

当供应商或承运商将设备运抵我公司后，由中央收发监控部行政复核部、设备验收部门、供应商一起进行开箱验收工作。非进口设备由中央收发监控部、验收部门及供应商根据《装箱单》（Packing List）清点到货设备的数量，填写《设备开箱验收单》。对于进口设备，设备到货后由进出口部及时通知商检部门进行开箱检验，发放商检证书。商检后由中央收发监控部、设备验收部门根据设备的装箱单（Packing List）对设备的主机、辅助设备、备件、附件、工具、技术资料等进行清点，填写《设备开箱验收单》，双方验收责任人在《设备开箱验收单》和供应商的《装箱单》上签名和验收日期，由中央收发监控部将《设备开箱验收单》和《装箱单》的复印件交行政采购中心和设备验收部门，原件存中央收发监控部。对于设备开箱验收的重要环节（包括商检），必要时设备验收部门可通过照相等形式记录在案，并作为设备的档案和资料进行保存。行政复核部根据验收结果在MRPII系统完成接收信息录入，打印《行政物品入库单》。

003a反馈行政采购中心中央收发监控部

如开箱验收和清点过程中发现设备、附件损坏或与清单不符等异常问题时，由中央收发监控部验收人负责及时将异常问题反馈行政采购中心项目采购员及其他相关人员，对于进口设备还应通知进出口部相关人员。

004a异常处理行政采购中心

行政采购中心及时与供应商联系，确认并处理异常问题，并将处理结果及时反馈中央收发监控部。

003b设备安装、调试供应商、设备验收部门

开箱验收合格的设备由供应商和设备验收部门共同进行设备的安装与调试。在设备安装前，设备维护管理部门应作到水、电、气等设备动力环境安装到位，并保证动力环境的各项指标符合设备安装技术要求，按照确定的厂房规划和设备定置方案的要求，在安装现场确定设备的安装位置，并作好标记。

设备安装、调试及试运行情况必须记录在案，安装调试完成后必须出具由供应商、验收部门共同会签的《设备安装调试报告》，该报告作为设备验收的重要依据之一，由设备维护管理部门作为设备档案进行归档保存。

对于中试为生产部门开发的设备，由开发部门负责设备调试，设备维护管理部门、使用部门应派相关人员负责设备调试工作。

004b设备试运行设备维护管理部门、使用部门

《设备安装调试报告》正式会签后，设备将处于试运行阶段，使用部门应作好准备生产物料等设备试运行的准备工作，并按照设备的技术要求进行试生产，并将设备的使用情况如实填写在《设备试用情况表》中。

005设备附属仪器、仪表类检定计量仪器室

对于验收设备附属的仪器、仪表，由验收部门及时通知中试计量室安排设备仪器（表）检定工作，对于需要委托外单位（具有国家或行业管理计量资格）进行鉴定的仪器（表），由中试计量仪器室统一负责对外协调组织工作。检定后的仪器（表）必须出具《计量仪器检定证书》和“准用标签”，《计量仪器检定证书》和“准用标签”作为设备验收的重要依据之一，由设备维护管理部门作为设备档案进行归档保存。计量仪器室需建立仪器（表）台帐。

006设备验收设备验收部门

设备验收部门召集相关部门严格按照采购合同的技术条款对设备进行验收，逐条进行符合性检验。对于软件项目应进行模拟测试，对软件的数据输出准确性和系统平台运行稳定性进行检验。对于精度要求较高的机械运动部件，必须使用由计量仪器室校验合格的量具和仪器进行精度指标的检查，对于某些难以用常规方式进行校验的指标，由设备供应商提供测试方案进行测试，设备验收完成后须出具由参与设备验收的相关部门会签的《设备技术性能验收报告》。

设备商务验收由设备维护管理部门配合行政采购中心进行。设备技术和商务验收完毕之后，由设备验收部门组织相关部门（如工艺部门、计量仪器部门、行政采购中心和设备使用部门）召开设备验收会，会签设备验收部门提交的《设备验收总结报告》，验收总结报告应包含如下的附件：

<1>《设备安装调试报告》

<2>《设备试用情况表》

<3>《计量仪器检定证书》

<4>《设备技术性能验收报告》

以上资料的原件由设备维护管理部门作为设备档案进行归档保存，并及时录入设备信息管理系统，生成设备台账。中央收发监控部保留以上资料的复印件。

大型设备的验收周期必须严格按照合同有关条款要求的时间完成，不得无故拖延验收时间，对于超过设备购销合同要求的验收期还达不到验收要求的，验收部门应召集相关部门召开会议签署《设备验收备忘录》提交设备专家团，抄送中央收发监控部，由设备专家团协调供应商进行处理。

007a验收不合格处理相关责任部门

对于验收不合格的大型设备，由验收责任部门、行政采购中心、相关采购专家团、使用部门、设备维护管理部门等相关部门组成设备验收项目组，协商讨论不合格处理方案，并对不合格处理方案和相应的会议纪要进行会签。验收部门将经过相关部门会签的不合格处理方案和会议纪要提交相关责任部门执行。

008a执行处理方案相关责任部门

重新验收：对于需作重新验收的，由设备验收部门负责组织对设备进行重新验收。

让步接收：由行政采购中心负责与供应商签署让步接收协议，交设备验收部门、使用部门、中央收发监控部、财务部门按协议要求执行。

维修：由行政采购中心安排供应商对设备进行限期维修，维修后移交设备验收项组重新组织验收，出具验收报告。

退、换货：由行政采购中心与供应商签订退换货协议，交供应商、设备验收部门、使用部门、中央收发监控部、财务部门按协议要求执行。

007b合格入库/移交中央收发监控部/设备验收部门

对于验收合格的设备由中央收发监控部根据各部门会签的《设备验收总结报告》完成系统入库、申请资产编号，与使用部门办理提货及资产登记手续（设备验收合格后使用部门必须及时办理提货和资产登记手续，对于申够部门与使用部门不一致，使用部门因故不愿意提货的，如申购时经过使用部门的签字认可，则使用部门必须提货，如申购时未经使用部门的认可，则由申购部门办理提货和资产登记手续。）；由设备验收部门填写《设备验收移交单》，交使用部门相关人员签字后办理设备移交手续。

008b单据传递中央收发监控部

中央收发监控部完成入库后，将《行政物品入库单》的财务联传递给相应财务付款部门，将《行政物品入库单》、《行政物品提货单》、《固定资产卡》的资产联匹配后传递给资产管理部门。

9 表格与记录

9.1 大型设备仪器验收通知单

9.2 设备开箱验收单

9.3 设备安装调试报告

9.4 设备试用情况表

9.5 设备验收总结报告

9.6 设备验收移交单

9.7 行政物品入库单

9.8 行政物品提货单

10、补充说明：