岗位风险与流程风险的关系如何？

MrL1

步骤一：找出最低效率要求的临界点，弄清楚流程要在什么样的最低效率下能够基本满足运营需求。
步骤二：找出最低风险控制要求的临界点，弄清楚该流程最少需要多少个审批环节（或风险控制点）可以确保风险可控。
3 @" o- I$ ~. x3 r步骤三：找出两个临界点的中间点（中间点不一定是平衡点）。寻找到了两个临界点：一个是效率导向，要求2天走完流程；一个是风险控制导向，需要3天走完流程。那么，两者的中间点就是2.5天。
% x8 @- f7 I3 D0 U8 b& L& n步骤四：试行新流程，进行动态流程管理，根据公司需要和市场变化，灵活调整流程审批环节。上述方法找到的只能说是两个临界点的中间点，不能代表平衡点，因为平衡点它是动态变化的，需要我们在实际经营管理中根据公司需要和市场变化灵活调整。就拿该公司来说，当公司需要冲销售额业绩时（或者其他特殊情况下），可适当放宽对利润率的要求，暂时降低风险控制要求，因此可以暂时减少1-2个审批环节，或者进行分类，在非关键订单上减少审批环节；当公司需要追求利润率时（或者其他特殊情况下），需要提高风险控制要求，因此可能需要追加总会计师审批环节或者其他市场管理人员的审批环节。
注意：上述调整流程审批环节的方法，是在其他流程优化方法已经使用过，或者暂未找到其他流程优化方法的前提下进行的。如果能够在不减少流程审批环节（或风险控制点）的情况下，通过it手段或者对其他步骤优化以提高流程效率，那当然更好。例如，通过建立和优化erp信息系统，尽量减少纸质化办公，提高审批效率；通过建立手机端审批平台，使在外人员也能及时进行远程审批；通过在系统中嵌入风险提示、风险预警及审批关注点提示功能，提高审批效率同时又能控制风险。
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840890538

哈哈哈呵呵哈哈哈

jspij1

平衡点它动态变化的

瞪郜望源_21

不错不错，值得参考和借鉴一下，很有指导意义